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公司开具发票之税控详解

来源:wwww.5812580.com 时间:2018-10-15-00:00:00浏览次数:315次

税控盘(又称“税控服务器”)是一种专用的税控装置,按照国家税务总局的“税控盘技术规范”进行研制。 目前北京市场税控盘的供应商为:北京百旺金赋科技有限公司(以下简称百望)及北京航天金税技术有限公司(以下简称航天金税)

税控盘(又称“税控服务器”)是一种专用的税控装置,按照国家税务总局的“税控盘技术规范”进行研制。

 

目前北京市场税控盘的供应商为:北京航天金税技术有限公司,官网:http://www.ejinsui.com.cn/(以下简称航天金税)及北京百旺金赋科技有限公司,官网:http://bj.baiwang.com.cn/(以下简称百望)

 

税控服务器均需要按月抄税清卡,航天金税抄报流程如下:每月月初1号到15号之间(如遇法定节假日顺延,具体时间以税局规定为准)需要对上月发票情况进行上报汇总--纳税申报--远程清卡:

第一步:税控盘上报汇总操作如下:

登录开票软件,点击报税处理/点击上报汇总,成功后查看状态查询/中的抄税起始时间是否更新到下个月月初,如已更新,则软件已经上报汇总成功。

第二步:点击月度统计/增值税专普票选择本年份上月份、点击确定、截图发票开具情况明细表发给财务人员,财务人员根据此数据纳税申报。

第三步:税控盘远程清卡操作如下:

登录开票软件,点击报税处理/点击远程清卡,成功后查看状态查询/中的锁死日期是否更新到下个月中旬,如已更新,则软件已经远程清卡成功。

温馨提示:

Tip1:小规模公司在14710四个月份操作到第二步的时候需要等财务人员纳税申报后才可操作第三步,其余月份无需等财务人员做纳税申报,直接操作第三不即可;

一般纳税人公司所有月份都需要在操作完第二步等财务人员纳税申报后才可操作第三步。

Tip2:税控系统登陆后有自动清卡的功能,当系统自动清卡成功后再次点击远程清卡会有失败提示,此时只需查看状态查询中的抄税起始时间及锁死时间均更新到下月即可。

 

百旺抄报流程如下:每月月初1号到15号之间(如遇法定节假日顺延,具体时间以税局规定为主)需要对上月所开发票进行上报汇总--纳税申报--反写:

第一步:税控盘上报汇总操作如下:

登录开票软件,点击报税处理/点击网上抄报/分别勾选专普票上报汇总。

第二步:点击月度统计/选择本年份上月份、点击确定、分别截图专票 普票开具情况明细表发给财务人员,财务人员根据此数据纳税申报。

第三步:税控盘反写操作如下:

登录开票软件,点击报税处理/点击网上抄报/

分别勾选专普票反写,成功后查看状态查询/中的开票截止日期是否更新到下个月中旬,如已更新,则软件已经反写成功。

温馨提示:

Tip1:小规模公司在14710四个月份操作到第二步的时候需要等财务人员纳税申报后才可操作第三步,其余月份无需等财务人员做纳税申报,直接操作第三不即可;

一般纳税人公司所有月份都需要在操作完第二步等财务人员纳税申报后才可操作第三步。

Tip2:税控系统登陆后有自动反写的功能,当系统自动反写成功后再次点击反写会有失败提示,此时只需查看状态查询中的开票截止日期更新到下月即可。

 

学习TIP:

TIP 1: 税控盘抄报税时间为每月1-15号,遇法定节假日顺延,注意:是每月

TIP 2:北京各区购买税控盘、发票的流程:设立公司执照、刻制全套章、银行开户、签订三方协议(部分区域)、网上申请发票、购买税控(法人携带相关手续、本人身份证原件做信息采集亲自办理)、税控发行、领取发票。

TIP3 税控盘使用中常见的税控锁盘、税控清零除了系统问题,均为税务所专管员设置,目的在于控制风险纳税企业非正当票据使用。

TIP4 税控盘抄报的概念解读:航天金税系统中为网上抄税、清卡,百望系统中为上报汇总、反写,目的在于向税务系统上传上月发票开具的数据情况,并清除上月开票数据继续下月的开票。

TIP5 税控盘发行的概念解读:税控盘为税控商根据税务总局的规定研制的一款税控装置,使用前企业需向税务部门提交发票使用申请,经审核通过后确定企业后续使用的发票版面、数量等,将此信息写入税控装置中,此一系列行为为税控发行。

TIP6 对于小规模公司的税控盘如当月未及时抄报税,下月可找税控商解决,对于一般纳税人公司的税控盘如当月未及时抄报税,在税务系统中被定义为税控走逃,无法通过税控商解决,需要到所在的税务所找专管员解决,难度系数较大,所以对于一般纳税人的企业如申请了税控盘,一定要按时抄报税,有问题在征期内积极处理,以免造成不必要的麻烦。

TIP7 税控抄报税与纳税申报的关系:

税控抄税(或上报汇总)-------纳税申报------税控清卡(或反写)

因税务规定,小规模公司报税的周期为每年的1月、4月、7月、10月中的1-15号,如遇法定节假日顺延,一般纳税人报税的周期为每年1-12月中的1-15号,如遇法定节假日顺延,所以:

小规模公司在2月、3月、5月、6月、8月、9月、11月、12月为税控抄税(或上报汇总)------税控清卡(或反写)

小规模公司在1月、4月、7月、10月为税控抄税(或上报汇总)------纳税申报------税控清卡(或反写)

  一般纳税人公司在1-12月为税控抄税(或上报汇总)------纳税申报------税控清卡(或反写)

 

 

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